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2019-05-21 21:03:10新京报 记者:林子 编辑:王宇 赵毅波
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行走在退市边缘的庞大集团 - 财经 - 新京报网

2019-05-21 21:03:10新京报 记者:林子

上交所决定对庞大汽贸集团股份有限公司及时任董事长、控股股东暨实际控制人庞庆华,时任董事兼副总经理武成予以公开谴责。

5月21日,上交所披露,庞大集团在兰博基尼娱乐城披露方面,有关责任人在职责履行方面存在违规行为,决定对该公司及公司时任董事长、控股股东暨实际控制人庞庆华,时任董事兼副总经理武成予以公开谴责;公开认定庞庆华三年内不适宜担任上市公司董事、监事、高级管理人员;对时任董事会秘书刘中英予以通报批评。


进入2018年以来,庞大集团陷入融资困难、资金紧张的困境,2018年曾连卖十几家4S店,并欲引入战略投资人。2月2日与2月14日,庞大集团连发两份高管辞职兰博基尼娱乐城,庞大集团实控人庞庆华所持股份悉数被冻结,公司2018年亏损超过60亿,压力之下的庞大集团距离退市还有多远?


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涉嫌犯罪被调查却未及时披露 庞大及庞庆华被公开谴责


庞大集团及庞庆华被通报的原因主要有三,分别为二者未如实披露权益变动情况、庞大集团未按规定履行关联交易决策程序及兰博基尼娱乐城披露义务、庞大集团因涉嫌犯罪被司法兰博基尼娱乐城调查后未及时披露。


上交所发布的纪律处分的决定显示,根据庞大集团2014年报,截至当年底,庞庆华为庞大集团第一大股东,持有庞大集团 21.03%的股份,信达民公司为庞大集团第二大股东,持有庞大集团 15.81%的股份。信达民公司将持有庞大集团股份中除经济权利之外的其他一切权利授权给庞庆华行使,信达民公司和庞庆华是一致行动人。


经查明,2015年1月,为达到利用信达民公司所持庞大集团股票融资并拆借使用的目的,公司时任董事兼副总经理武成安排以横山公司的名义,与国信证券实施收益互换。横山公司形式上同庞大集团没有关联关系,但实际上系庞庆华个人控制的冀东物贸的子公司,属于公司的关联方。


2015年3月2日,国信证券根据收益互换协议约定,以大宗交易方式买入信达民公司减持的1.16亿股庞大集团股票,价格为6元/股,交易金额6.96亿元。信达民公司通过大宗交易系统减持 1.16亿股庞大集团股票的实际受让方系庞庆华个人控制的关联方,庞庆华及其一致行动人当时仍实际控制和拥有该部分股票。


但是,庞大集团未如实披露庞庆华及其一致行动人当时仍实际控制和拥有相关庞大集团股票的事实,且未披露其通过涉案收益互换进行融资的交易安排。公司及控股股东相关兰博基尼娱乐城披露内容存在不真实和重大遗漏,可能对投资者造成严重误导。


而在庞大集团未按规定履行关联交易决策程序及兰博基尼娱乐城披露义务方面,上交所称,庞庆华为庞大集团的控股股东暨实际控制人,同时为冀东物贸、中冀贸易有限责任公司(以下简称中冀贸易)的实际控制人,冀东物贸、中冀贸易为庞大集团的关联方。2015年3月2日至5月27日期间,庞大集团及其子公司与关联方冀东物贸、中冀贸易发生多笔非经营性资金往来,合计金额12.19亿元,占公司2014年度经审计净资产的10.05%。上述交易构成关联交易,但公司均未按照关联交易的规则要求及时履行董事会及股东大会审议程序,也未履行相应的兰博基尼娱乐城披露义务。


在庞大集团因涉嫌犯罪被司法兰博基尼娱乐城调查后未及时披露上,上交所称,公安机兰博基尼娱乐城2016年10月24日向公司出具的《调查取证通知书》明确记载,公司在《调查取证通知书》上盖章确认已收到,公司时任董事会秘书刘中英作为“证据持有人”签名。同日,公安兰博基尼娱乐城对公司时任董事长庞庆华进行讯问并制作讯问笔录,向庞庆华出具《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》。公司时任董事兼副总经理武成在接受公安兰博基尼娱乐城调查时,亦知悉上述事项。


2017年3月27日,公安兰博基尼娱乐城向庞大集团出具《撤销案件决定书》。公司因涉嫌违法违纪被有权兰博基尼娱乐城调查属于可能影响投资者决策的重大敏感兰博基尼娱乐城,公司应当及时披露,但公司未对其被调查的情况履行相应的兰博基尼娱乐城披露义务。


综上,庞大集团未如实披露控股股东权益变动情况,未按规定履行关联交易决策程序及兰博基尼娱乐城披露义务,也未及时披露自身涉嫌犯罪被司法兰博基尼娱乐城调查等情况。上述行为严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》,损害了投资者的知情权,性质恶劣,情节严重。


上交所决定对庞大汽贸集团股份有限公司及时任董事长、控股股东暨实际控制人庞庆华,时任董事兼副总经理武成予以公开谴责;公开认定时任董事长庞庆华3年内不适宜担任上市公司董事、监事、高级管理人员;对时任董事会秘书刘中英予以通报批评。


去年亏损高达61亿 引来上交所33问


据了解,庞大集团是国内网点规模较大、代理品牌最多的汽车经销商,也是目前国内最大的新能源汽车经销服务商,公司主营汽车经销及维修、养护业务,属于汽车经销行业。公司代理销售七十余个汽车品牌,车型包括乘用车、微型车、商用车等。公司的主营业务仍以汽车经销和维修养护为主。


被公开谴责的庞大集团,近年陷入融资困难、资金紧张,面临大量诉讼,2018年更是陷入了巨额亏损,还引来了上交所33问。


根据庞大集团5月8日发布2018年报显示,公司2018年实现营业收入420.33亿元,同比减少40.37%,实现归母净亏损61.55亿元,同比大幅下降3003.23%,经营活动产生的现金流量净额为-122.31亿元,同比下降391.46%。而此前的2017年年报显示,庞大集团实现营收704.85亿元,同比增长6.78%,但归母净利润2.12亿元,同比下降44.45%。


庞大集团称,2018年度,受市场环境波动较大及公司立案调查事件持续发酵等因素影响,公司经营面临前所未有的压力与挑战,部分金融机构对公司采取了一系列紧缩信贷措施,公司资金紧张的情况进一步加剧,严重影响公司的正常经营。


此外,由于公司资金紧张,采购量资金不足严重影响公司采购及销售,因公司采购量不足,为达成厂家年度内各项考核指标,无法足额取得厂家优惠政策和返利支撑,2018年度公司实现销量 25.19万辆,较上年同期减少22.98万辆,同时公司急于变现库存,部分库龄较长车辆只能折价销售,导致经营成本上升毛利下降。公司在2018年度因资金紧张导致融资金额下降,融资成本上升,财务费用增加。


由于庞大集团的巨亏,上交所曾两次向公司发问询函。


早在今年1月30日晚间庞大集团预计2018年归母净亏损60亿元至65亿元后,上交所就曾向庞大集团下发问询函,要求庞大集团补充披露导致公司亏损的具体原因及对应的亏损金额;结合同行业情况,分析引起公司第四季度业绩出现大额亏损的主要因素;结合公司收入成本确认的会计政策,以及主营业务收益确认模式,说明营业收入大幅下降同时经营成本大幅上升的具体原因及合理性;结合公司业务特点、收入确认、成本费用构成、资产减值等因素,详细说明报告期内各季度尤其是第四季度利润波动的原因及合理性。


而在2018年报正式发布后,上交所再度下发问询函,从营业收入、现金流、财务费用、货币资金余额等多方面要求庞大集团回答多达33个问题。


其中,就要求庞大集团结合近年行业发展、公司2018年度实际经营情况及同行业可比公司情况,补充披露公司 2018年度产生巨额亏损的具体原因及各原因对应的具体亏损金额;结合公司具体业务说明报告期内营业成本变动比例小于营业收入的具体原因;结合报告期内公司业绩大幅亏损、毛利率下降的情况,说明公司盈利能力和持续经营能力是否面临重大不确定性,并充分提示风险。


一度快速扩张 近年来连续抛售4S店


实际上,庞大集团将公司资金紧张的一部分原因归结为被证监会调查,但庞大集团多年来资产负债率高企,一度被指盲目扩张。


2011年4月28日,庞大集团在上交所正式挂牌上市,成为国内第一家通过IPO实现登陆A股的汽贸集团。但就在上市的第一年,庞大集团净利润增幅就开始出现下滑。2011年年报显示,当年庞大集团营业总收入同比增长3.12%,但归属于上市公司股东的净利润同比减少47.43%,扣非净利润更是同比下降56.6%,经营性活动现金流为负2.57亿元,同比下降105.53%。在此后多年,庞大集团的扣非净利润持续为负。


但庞大集团依旧高速扩张。2011年年报显示,公司经营网点较上年末增加331家。2012年年报显示,当年庞大集团在全国28个省、市、自治区及蒙古国拥有1429家经营网点,较上年末增加172家。庞大集团称,2011年以来,为了占领市场,网点扩张较快,网点、人员数量增加,业务规模不断扩大,各项期间费用增长较多;但2012年受宏观经济、行业环境对汽车销售业务产生的不利影响,公司的整体销售收入增长不及预期。


这样的高速扩张还为庞大集团惹过麻烦。2012年11月26日,国土资源部对河北省唐山市庞大汽贸集团有限公司违法占地案进行了通报。唐山市国土资源局古冶分局先后两次作出行政处罚,责令退还耕地、没收违法建筑物,处罚款147.26万元,同时对6万平方米的违法建筑进行了没收。


这种扩张直到2014年逐渐缓慢下来。2014年年报显示,截至当年底,庞大集团在上述同样范围内拥有1226家经营网点,较2013年减少125家,在所有网点中,4S店780家、豪华车城市展厅28家,此外还有汽车市场195家。庞大集团称,公司2014年加大了闲置资产的处置力度,通过出租、出售、联营等多种方式提高公司资产收益。尽管如此,2014年庞大集团归母净利润仍然同比减少32.86%。


2015年至2017年,庞大集团的经营网点数量分别为1129家、1066家、1035家,数量持续下降。


但庞大集团的负债仍然高企。2011年,公司负债总额较2010年攀升了33.31%,当年负债率达到81.33%,在随后数年,庞大集团的资产负债率一直维持在80%以上,仅2017年稍微下降至78.93%,但也就是当年迎来了更为困顿的资金紧张情况。


不仅如此,庞大集团还面临诉讼。


2018年10月12日,庞大集团兰博基尼娱乐城称,海通恒信国际租赁有限公司因与公司发生纠纷,向上海金融法院申请财产保全,上海金融法院冻结了庞庆华持有的公司股份13.63亿股。截至兰博基尼娱乐城披露日,公司与海通恒信融资业务逾期金额为1996.50万元,公司正在与海通恒信积极协商解决。


记者:林子 编辑:王宇 赵毅波 校对:卢茜


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